| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CHAGAS CARDOSO LTDA |
| Número do empenho: | 16511 | Data de lançamento: | 13/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Conselhos Municipais da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 55 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.88 | Banner - Tamanho: variável, medido por m²; - Impressão: 4x0; - Material: lona, gramatura mínima 300g/m²; - Acabamento: bastão de metal ou madeira, cordão suspenso ou ilhós 4 cantos, corte reto; - Criação da arte inclusa, a definir na Ordem de Compra. (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER COM A LOGOMARCA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (COMDICA) PARA IDENTIFICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO CONSELHO, CFE DFD STASH Nº 105/2026, ATA DE REGISTR | 58,88 | 51,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | Banner - Tamanho: variável, medido por m²; - Impressão: 4x0; - Material: lona, gramatura mínima 300g/m²; - Acabamento: bastão de metal ou madeira, cordão suspenso ou ilhós 4 cantos, corte reto; - Criação da arte inclusa, a definir na Ordem de Compra. (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER COM A LOGOMARCA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (COMDICA) PARA IDENTIFICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO CONSELHO, CFE DFD STASH Nº 105/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 2369/2026. | 51,81 | ||
| TOTAL | 51,81 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 51,81 | |||
