| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TELLES VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA |
| Número do empenho: | 16512 | Data de lançamento: | 13/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoções de Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.37.03.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 50 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Registro de Preços para Serviços de segurança privada desarmada, EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA, SENDO 02 SEGURANÇAS DURANTE REALIZAÇÃO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2026, NO DIA 14/10, NO GINASIÃO, DAS 19:30H ÀS 23:30H, CFE DFD SE/DESPORTOS Nº 393/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 2370/2026. | 58,60 | 468,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | Registro de Preços para Serviços de segurança privada desarmada, EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA, SENDO 02 SEGURANÇAS DURANTE REALIZAÇÃO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2026, NO DIA 14/10, NO GINASIÃO, DAS 19:30H ÀS 23:30H, CFE DFD SE/DESPORTOS Nº 393/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 2370/2026. | 468,80 | ||
| 16/10/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA, SENDO 02 SEGURANÇAS DURANTE REALIZAÇÃO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2026, NO DIA 14/10, NO GINASIÃO, DAS 19:30H ÀS 23:30H, CFE DFD SE/DESPORTOS Nº 393/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 2370/2026.LIQUIDADO CFE. NF Nº 2216 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL IVAN NEIMAR CAPONI. | 468,80 | ||
| TOTAL | 468,80 | 468,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 468,80 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 16/10/2026 | 51,57 | 7206/2026 | A Lançar |
| ISS | 16/10/2026 | 21,24 | 7206/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 72,81 |
