| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE KRAMMES |
| Número do empenho: | 16539 | Data de lançamento: | 15/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Reforma de Placa de Embarque/Desembarque ou Carga e Descarga 70cm x 50cm | 126,67 | 886,69 |
| 30.00 | Reforma de Placa de Nome de Rua 20cm x 50cm | 120,00 | 3.600,00 |
| 6.00 | Reforma de Placa de Proibido Parar e Estacionar na Linha Amarela 70cm x 50cm EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL, CFE DFD SO/TRÂNSITO Nº 032/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 2377/2026. | 126,67 | 760,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | Reforma de Placa de Embarque/Desembarque ou Carga e Descarga 70cm x 50cm Reforma de Placa de Nome de Rua 20cm x 50cm Reforma de Placa de Proibido Parar e Estacionar na Linha Amarela 70cm x 50cm EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL, CFE DFD SO/TRÂNSITO Nº 032/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 2377/2026. | 5.246,71 | ||
| 21/10/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL, CFE DFD SO/TRÂNSITO Nº 032/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 2377/2026. LIQUIDADO CFE NF 8, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO MARCOS PEREIRA E VOLMIR CHRIST. | 5.246,71 | ||
| TOTAL | 5.246,71 | 5.246,71 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.246,71 | |||
