| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 16541 | Data de lançamento: | 15/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 32 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, COM REDE 100% FIBRA ÓPTICA GPON (GIGABIT PASSIVE OPTICAL NETWORK) E FTTH (FIBER TO THE HOME), DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, INSTALADOS EM LOCAIS PRÉ-DETERMINADOS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 32/2024 E 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 93-2024. VALOR MENSAL DE R$ 3.933,09. VIGÊNCIA: 09/06/2027. | 11.799,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, COM REDE 100% FIBRA ÓPTICA GPON (GIGABIT PASSIVE OPTICAL NETWORK) E FTTH (FIBER TO THE HOME), DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, INSTALADOS EM LOCAIS PRÉ-DETERMINADOS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 32/2024 E 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 93-2024. VALOR MENSAL DE R$ 3.933,09. VIGÊNCIA: 09/06/2027. | 11.799,27 | ||
| 23/10/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, PARA ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, INSTALADOS EM LOCAIS PRÉ-DETERMINADOS, E 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 93-2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 833740 E FATURA 4803153 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF OUT/26. | 3.660,07 | ||
| TOTAL | 11.799,27 | 3.660,07 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 11.799,27 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23/10/2026 | 175,63 | 7403/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 175,63 |
