| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ILUMINA GOIAS ILUMINAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 16562 | Data de lançamento: | 16/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | NATAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 18 / 2026 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Enfeite natalino tipo cascatas blindadas com no mínimo 320 leds, com estrobinhos na cor branca, mínimo 256 leds fixos e 64 es- trobinhos, 220v, potência mínima: 15 watts, externo, ip-65, fio branco c/ diâmetro mínimo de 2,2 mm, c/ 48 caídas: 80 cm, 70 cm, 50 cm, comprimento 7 metros, tomada m/f. União no máximo de 5 cascatas. Cores disponíveis: branco frio, branco quente. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS NATALINOS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS, CFE DFD SE Nº 391/2026, A | 145,50 | 1.455,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | Enfeite natalino tipo cascatas blindadas com no mínimo 320 leds, com estrobinhos na cor branca, mínimo 256 leds fixos e 64 es- trobinhos, 220v, potência mínima: 15 watts, externo, ip-65, fio branco c/ diâmetro mínimo de 2,2 mm, c/ 48 caídas: 80 cm, 70 cm, 50 cm, comprimento 7 metros, tomada m/f. União no máximo de 5 cascatas. Cores disponíveis: branco frio, branco quente. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS NATALINOS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS, CFE DFD SE Nº 391/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 59/2026 E ORDEM DE COMPRA 2381/2026. | 1.455,00 | ||
| TOTAL | 1.455,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.455,00 | |||
