| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTADORA SOM BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 16566 | Data de lançamento: | 16/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica ao Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 900.00 | Prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros por quilômetro rodado, com motorista capacitado, combustível, EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO PARA OS IDOSOS QUE UTILIZAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO CRAS, ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL, NA OKTOBERFEST, NO DIA 21 DE OUTUBRO, CFE DFD CSP Nº 102/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 62/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 2385/2026. | 7,03 | 6.327,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | Prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros por quilômetro rodado, com motorista capacitado, combustível, EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO PARA OS IDOSOS QUE UTILIZAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO CRAS, ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL, NA OKTOBERFEST, NO DIA 21 DE OUTUBRO, CFE DFD CSP Nº 102/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 62/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 2385/2026. | 6.327,00 | ||
| TOTAL | 6.327,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.327,00 | |||
