| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIERINGS & MOTTA LTDA ME |
| Número do empenho: | 16570 | Data de lançamento: | 16/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.30 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CÂMBIO REMANUFATURADO, CORREIA, ÓLEOS TRANSMISSÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO FORD KA FROTA 209, CFE DFD FROTAS Nº 585/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 95/2025 E ORDEM DE COMPRA 2388/2026. | 1.000,00 | 5.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CÂMBIO REMANUFATURADO, CORREIA, ÓLEOS TRANSMISSÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO FORD KA FROTA 209, CFE DFD FROTAS Nº 585/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 95/2025 E ORDEM DE COMPRA 2388/2026. | 5.300,00 | ||
| TOTAL | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.300,00 | |||
