| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTADORA SOM BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 16587 | Data de lançamento: | 16/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 270.00 | Prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros por quilômetro rodado, com motorista capacitado, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DO 6º AO 9º ANO DA EMEF FLORESTA, ATÉ O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO PROJETO INTERDISCIPLINAR "TERRITÓRIO DE SABERES - VIVÊNCIAS ENTRE A TERRA INDÍGENA SALTO GRANDE DO JACUÍ (POVO MBYÁ GUARANI) E A COMUNIDADE QUILOMBOLA DE JÚLIO BORGES", NO DIA 20 DE OUTUBRO, CFE DFD SE 400/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO | 7,03 | 1.898,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | Prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros por quilômetro rodado, com motorista capacitado, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DO 6º AO 9º ANO DA EMEF FLORESTA, ATÉ O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO PROJETO INTERDISCIPLINAR "TERRITÓRIO DE SABERES - VIVÊNCIAS ENTRE A TERRA INDÍGENA SALTO GRANDE DO JACUÍ (POVO MBYÁ GUARANI) E A COMUNIDADE QUILOMBOLA DE JÚLIO BORGES", NO DIA 20 DE OUTUBRO, CFE DFD SE 400/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 62/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 2399/2026. | 1.898,10 | ||
| TOTAL | 1.898,10 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.898,10 | |||
