| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TRISUL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 16598 | Data de lançamento: | 19/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 33 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Água destilada, Incolor, inodora e insípida, quimicamente pura e isenta de sais solúveis, embalagem em bombona plástica resistente, com tampa lacrada, contendo identificação do fabricante, lote e validade. Frasco com 5 litros. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 312/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2026 E ORDEM DE COMPRA 2408/2026. | 10,93 | 1.093,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | Água destilada, Incolor, inodora e insípida, quimicamente pura e isenta de sais solúveis, embalagem em bombona plástica resistente, com tampa lacrada, contendo identificação do fabricante, lote e validade. Frasco com 5 litros. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 312/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2026 E ORDEM DE COMPRA 2408/2026. | 1.093,00 | ||
| TOTAL | 1.093,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.093,00 | |||
