| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AMANN MECANICA ESPECIALIZADA LTDA |
| Número do empenho: | 16607 | Data de lançamento: | 19/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SDEAA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUÁRIA E AMBIENTAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.57 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS ( BUCHA AMORTECEDOR, FLUIDO DE FREIO, JOGO REPARO EMBREAGEM, MOLA MESTRES, PINO CENTRO E RETENTOR, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 188, CFE DFD FROTAS Nº 589/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 100/2025 E ORDEM DE COMPRA 2417/2026. | 1.000,00 | 1.573,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS ( BUCHA AMORTECEDOR, FLUIDO DE FREIO, JOGO REPARO EMBREAGEM, MOLA MESTRES, PINO CENTRO E RETENTOR, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 188, CFE DFD FROTAS Nº 589/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 100/2025 E ORDEM DE COMPRA 2417/2026. | 1.573,98 | ||
| TOTAL | 1.573,98 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.573,98 | |||
