| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: L&F INDUSTRIA ESPORTIVA E CONFECCAO LTDA |
| Número do empenho: | 16711 | Data de lançamento: | 21/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) E VICE-PREFEITO(A) | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do(a) Prefeito(a) e do Vice-Prefeito(a) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 193 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 721.00 | Aquisição de 721 (setecentas e vinte e uma) camisetas personalizadas para distribuição aos servidores públicos municipais e médicos credenciados, durante o encontro institucional alusivo ao Dia do Servidor Público EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 721 CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E MÉDICOS CREDENCIADOS, DURANTE O ENCONTRO INSTITUCIONAL ALUSIVO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, CFE DFD GP, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO | 44,70 | 32.228,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Aquisição de 721 (setecentas e vinte e uma) camisetas personalizadas para distribuição aos servidores públicos municipais e médicos credenciados, durante o encontro institucional alusivo ao Dia do Servidor Público EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 721 CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E MÉDICOS CREDENCIADOS, DURANTE O ENCONTRO INSTITUCIONAL ALUSIVO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, CFE DFD GP, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 193-2026. Fiscal Titular: Circe C.Freitas Fiscal Suplente: Raquel P.Urnau | 32.228,70 | ||
| TOTAL | 32.228,70 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 32.228,70 | |||
