| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 16751 | Data de lançamento: | 23/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Comunicação, Energia e Informática | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.05.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 45 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELEFONIA, QUE POSSUA OUTORGA DA ANATEL, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, A SER ENTREGUE ATRAVÉS DE MEIO FÍSICO FIBRA ÓPTICA, NOS PONTOS PÚBLICOS RELACIONADOS, COM A LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E APARELHOS TELEFÔNICOS IP, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 45/2025 E 1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 143/2025. VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2027. | 20.404,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELEFONIA, QUE POSSUA OUTORGA DA ANATEL, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, A SER ENTREGUE ATRAVÉS DE MEIO FÍSICO FIBRA ÓPTICA, NOS PONTOS PÚBLICOS RELACIONADOS, COM A LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E APARELHOS TELEFÔNICOS IP, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 45/2025 E 1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 143/2025. VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2027. | 20.404,44 | ||
| 23/10/2026 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELEFONIA, QUE POSSUA OUTORGA DA ANATEL, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, A SER ENTREGUE ATRAVÉS DE MEIO FÍSICO FIBRA ÓPTICA, NOS PONTOS PÚBLICOS RELACIONADOS, COM A LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E APARELHOS TELEFÔNICOS IP, E 1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 143/2025. LIQUIDADO CFE ND 2840569 E FATURA 4803144 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF OUT/26. | 6.801,48 | ||
| TOTAL | 20.404,44 | 6.801,48 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 20.404,44 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23/10/2026 | 326,47 | 7430/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 326,47 |
