| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 16752 | Data de lançamento: | 23/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SDEAA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUÁRIA E AMBIENTAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Estrutura de Internet no Interior | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estimativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 52 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.24 | Mensalidade (25 pontos) R$ 273,33 mensal p/ ponto. EMPENHO REFERENTE MENSALIDADE DE 20 PTS PARA DISPONIBILIZAR ACESSO À INTERNET VIA WI-FI DE ALTA PERFORMANCE PÚBLICO GRATUITO, ESTÁVEL E SEGURO, VIA LINK DE 200 MBPS EM 100% FIBRA ÓPTICA, PARA AS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO CFE. CONTRATO Nº 160/2025 PJ Nº 441/2025 PMI 052/2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1736/2026. | 6.785,75 | 1.628,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | Mensalidade (25 pontos) R$ 273,33 mensal p/ ponto. EMPENHO REFERENTE MENSALIDADE DE 20 PTS PARA DISPONIBILIZAR ACESSO À INTERNET VIA WI-FI DE ALTA PERFORMANCE PÚBLICO GRATUITO, ESTÁVEL E SEGURO, VIA LINK DE 200 MBPS EM 100% FIBRA ÓPTICA, PARA AS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO CFE. CONTRATO Nº 160/2025 PJ Nº 441/2025 PMI 052/2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1736/2026. | 1.628,58 | ||
| 23/10/2026 | EMPENHO REFERENTE MENSALIDADE DE 20 PTS PARA DISPONIBILIZAR ACESSO À INTERNET VIA WI-FI DE ALTA PERFORMANCE PÚBLICO GRATUITO, ESTÁVEL E SEGURO, PARA AS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO CFE. CONTRATO Nº 160/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 833735 FATURA 4803147 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF OUT/26. | 1.628,58 | ||
| TOTAL | 1.628,58 | 1.628,58 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.628,58 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23/10/2026 | 78,18 | 7388/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 78,18 |
