| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: WEIERBACHER E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 16758 | Data de lançamento: | 23/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.03.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUÍÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FMS - ARMAÇÃO MODELO MASCULINO PARA ÓCULOS DE GRAU, FIO DE NYLON, MOLAS FLEXÍVEIS. | 125,00 | 125,00 |
| 1.00 | FMS - LENTE ACABADA RESINA 1.50 - DISPONIBILIDADE: ESFÉRICAS + - 4.25 A + - 6.00 Ø 65MM. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇAÕ DE ÓCULOS (ARMAÇÃO E LENTE) DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700000551850609, CFE DFD SS Nº 316/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 56/2024 E ORDEM DE COMPRA 2475/2026. | 110,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | FMS - ARMAÇÃO MODELO MASCULINO PARA ÓCULOS DE GRAU, FIO DE NYLON, MOLAS FLEXÍVEIS. FMS - LENTE ACABADA RESINA 1.50 - DISPONIBILIDADE: ESFÉRICAS + - 4.25 A + - 6.00 Ø 65MM. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇAÕ DE ÓCULOS (ARMAÇÃO E LENTE) DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700000551850609, CFE DFD SS Nº 316/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 56/2024 E ORDEM DE COMPRA 2475/2026. | 235,00 | ||
| 29/10/2026 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇAÕ DE ÓCULOS (ARMAÇÃO E LENTE) DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700000551850609, CFE DFD SS Nº 316/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 56/2024 E ORDEM DE COMPRA 2475/2026. LIQUIDADO CFE DANFE 1185, ANEXA E ATESTADA PELO SEC ROGERIO DE OLIVEIRA E PELA FISCAL DO CONTRATO ANGELA BIRKHAN. | 235,00 | ||
| TOTAL | 235,00 | 235,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 235,00 | |||
