| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADENIR JULIO DE MIRANDA |
| Número do empenho: | 16787 | Data de lançamento: | 26/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.50 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE TORNO para manutenção de veículos e máquinas pesadas. | 131,56 | 2.565,42 |
| 16.50 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE SOLDA para manutenção de veículos e máquinas pesadas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA, SENDO A CONFECÇÃO DE BUCHAS, SUBSTITUIÇÃO DE BUCHAS, RETIRADAS DE TOCO DE PARAFUSOS E PINOS, DA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE DFD SO Nº 582/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 121/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 2450/2026. | 125,34 | 2.068,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE TORNO para manutenção de veículos e máquinas pesadas. Contratação de empresa para SERVIÇOS DE SOLDA para manutenção de veículos e máquinas pesadas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA, SENDO A CONFECÇÃO DE BUCHAS, SUBSTITUIÇÃO DE BUCHAS, RETIRADAS DE TOCO DE PARAFUSOS E PINOS, DA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE DFD SO Nº 582/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 121/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 2450/2026. | 4.633,53 | ||
| TOTAL | 4.633,53 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.633,53 | |||
