| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: APEX NEGOCIOS LTDA |
| Número do empenho: | 16792 | Data de lançamento: | 26/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SDEAA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUÁRIA E AMBIENTAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações de Preservação e Recuperação do Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 28 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 600.00 | Plantio em locais sem pavimentação, ou sem necessidade de abertura de cova e/ou correção da pavimentação. | 17,40 | 10.440,00 |
| 150.00 | Plantio com abertura de cova 0,60x0,60x0,60m de diâmetro e profundidade, em logradouro público com pavimentação e com a execução de correção pós plantio, com base de concreto. EMPENHO REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO DE 750 MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS EM CANTEIROS DE PASSEIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E ÁREAS VERDES, CFE DFD DMMA Nº 32/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 17/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 2503/2026. | 55,00 | 8.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | Plantio em locais sem pavimentação, ou sem necessidade de abertura de cova e/ou correção da pavimentação. Plantio com abertura de cova 0,60x0,60x0,60m de diâmetro e profundidade, em logradouro público com pavimentação e com a execução de correção pós plantio, com base de concreto. EMPENHO REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO DE 750 MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS EM CANTEIROS DE PASSEIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E ÁREAS VERDES, CFE DFD DMMA Nº 32/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 17/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 2503/2026. | 18.690,00 | ||
| TOTAL | 18.690,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 18.690,00 | |||
