| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
| Número do empenho: | 1690 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | ARGAMASSA AC 3 20KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 SACOS DE ARGAMASSA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA CRECHE ÂNGELA SOUZA, CFME DFD SECTD Nº 028/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84-2024 E ORDEM DE COMPRA 136/2026. | 26,45 | 396,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | ARGAMASSA AC 3 20KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 SACOS DE ARGAMASSA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA CRECHE ÂNGELA SOUZA, CFME DFD SECTD Nº 028/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84-2024 E ORDEM DE COMPRA 136/2026. | 396,72 | ||
| 30/01/2026 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 SACOS DE ARGAMASSA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA CRECHE ÂNGELA SOUZA, CFME DFD SECTD Nº 028/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84-2024 E ORDEM DE COMPRA 136/2026. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 686 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONRATO RUDI DE ANDRADE. | 396,60 | ||
| 30/01/2026 | ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO. | -0,12 | ||
| TOTAL | 396,60 | 396,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 396,60 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 03/02/2026 | 4,77 | 370/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 4,77 |
