| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ARAMISO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1694 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 65.00 | Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. VALOR REF. SERVIÇO DE REFORMAS E MANUTENÇÃO EM JANELAS, PORTAS, VIGAS E GRADES NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME DFD SECTD Nº 031/2026, TC 75/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 140/2026. | 150,00 | 9.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. VALOR REF. SERVIÇO DE REFORMAS E MANUTENÇÃO EM JANELAS, PORTAS, VIGAS E GRADES NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME DFD SECTD Nº 031/2026, TC 75/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 140/2026. | 9.750,00 | ||
| 30/01/2026 | VALOR REF. SERVIÇO DE REFORMAS E MANUTENÇÃO EM JANELAS, PORTAS, VIGAS E GRADES NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME DFD SECTD Nº 031/2026, TC 75/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 140/2026. LIQUIDADO CFME NF 019/2026 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL RUDI DE ANDRADE. | 9.750,00 | ||
| 05/02/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 9.750,00 | ||
| TOTAL | 9.750,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
