| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 1732 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 01/2026-SF/CONTABILIDADE, DE 02/01/2026. | 4.017,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 01/2026-SF/CONTABILIDADE, DE 02/01/2026. | 4.017,60 | ||
| 30/01/2026 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 01/2026-SF/CONTABILIDADE, DE 02/01/2026.LIQUIDADO CFE NF Nº 146720 ANEXA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF JAN/26. | 334,80 | ||
| TOTAL | 4.017,60 | 334,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.017,60 | |||
