| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 1737 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Comunicação, Energia e Informática | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 45 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELEFONIA, QUE POSSUA OUTORGA DA ANATEL (AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES), PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, A SER ENTREGUE ATRAVÉS DE MEIO FÍSICO FIBRA ÓPTICA, NOS PONTOS PÚBLICOS RELACIONADOS, COM PLANO E FRANQUIA DE MINUTOS NÃO RESIDENCIAL, NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA (LDN), COM PLANO FIXO E PARA MÓVEL NACIONAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 45/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 143/2025. V | 27.137,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELEFONIA, QUE POSSUA OUTORGA DA ANATEL (AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES), PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, A SER ENTREGUE ATRAVÉS DE MEIO FÍSICO FIBRA ÓPTICA, NOS PONTOS PÚBLICOS RELACIONADOS, COM PLANO E FRANQUIA DE MINUTOS NÃO RESIDENCIAL, NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA (LDN), COM PLANO FIXO E PARA MÓVEL NACIONAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 45/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 143/2025. VIGÊNCIA: 30/09/2026. | 27.137,52 | ||
| TOTAL | 27.137,52 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 27.137,52 | |||
