Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2026 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SAP Nº 004/2026, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/26. |
1.020,00 |
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| 30/01/2026 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SAP Nº 004/2026, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/26. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 1/145915; 1/145919; 1/145928;ANEXAS E ATESTADAS PELO SERVIDOR ANDRIGO FENNER. REF JAN/26. |
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1.020,00 |
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| 12/02/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SAP Nº 004/2026, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/26. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 1/145915; 1/145919; 1/145928;ANEXAS E ATESTADAS PELO SERVIDOR ANDRIGO FENNER. REF JAN/26. |
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971,04 |
| 12/02/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1739/2026 |
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48,96 |
| TOTAL |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
