| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 1741 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Comunicação, Energia e Informática | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. MEMORANDO SAP Nº 004/2026 DURANTE O MÊS DE JANEIRO/26. | 7.263,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. MEMORANDO SAP Nº 004/2026 DURANTE O MÊS DE JANEIRO/26. | 7.263,94 | ||
| TOTAL | 7.263,94 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.263,94 | |||
