| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: UNIAO AGROCOMERCIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| Número do empenho: | 17618 | Data de lançamento: | 27/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lavagem interna e externa furgoneta/spin EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO EÍCULO SPIN FROTA 213, CFE DFD SE/TRANSPORTE Nº 420/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 118/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 2509/2026. | 75,17 | 75,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | Lavagem interna e externa furgoneta/spin EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO EÍCULO SPIN FROTA 213, CFE DFD SE/TRANSPORTE Nº 420/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 118/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 2509/2026. | 75,17 | ||
| TOTAL | 75,17 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 75,17 | |||
