| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOAO ANDRE GUEDES |
| Número do empenho: | 17640 | Data de lançamento: | 27/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.40 | Destino: Não-Me-Toque, por motivo de: Condução de alunos ao Município de Não-Me-Toque. Conforme requisição n°5563/2026 Data e Hora Inicial: 26/10/2026 - 08:30 Data e Hora Final : 26/10/2026 - 17:30 | 420,00 | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | Destino: Não-Me-Toque, por motivo de: Condução de alunos ao Município de Não-Me-Toque. Conforme requisição n°5563/2026 Data e Hora Inicial: 26/10/2026 - 08:30 Data e Hora Final : 26/10/2026 - 17:30 | 168,00 | ||
| 27/10/2026 | Destino: Não-Me-Toque, por motivo de: Condução de alunos ao Município de Não-Me-Toque. Conforme requisição n°5563/2026 Data e Hora Inicial: 26/10/2026 - 08:30 Data e Hora Final : 26/10/2026 - 17:30 | 168,00 | ||
| TOTAL | 168,00 | 168,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 168,00 | |||
