| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 17662 | Data de lançamento: | 29/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.79 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (RETENTOR, LONA FREIO, GRAXA, REBITE, COLA) PARA MANUTENÇÕES NO ÔNIBUS FROTA 208, CFE DFD FROTAS Nº 607/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 96/2025 E ORDEM DE COMPRA 2516/2026. | 1.000,00 | 794,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (RETENTOR, LONA FREIO, GRAXA, REBITE, COLA) PARA MANUTENÇÕES NO ÔNIBUS FROTA 208, CFE DFD FROTAS Nº 607/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 96/2025 E ORDEM DE COMPRA 2516/2026. | 794,79 | ||
| TOTAL | 794,79 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 794,79 | |||
