| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAGBA E COMMERCE LTDA |
| Número do empenho: | 17674 | Data de lançamento: | 29/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 04 PNEUS 205/55 R16 DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPIN FROTA 213, CFE MEMORANDO SE Nº 1669-26-IBR-MEM E COMPROVANTES DE ENTREGA EM ANEXO. | 1.187,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 04 PNEUS 205/55 R16 DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPIN FROTA 213, CFE MEMORANDO SE Nº 1669-26-IBR-MEM E COMPROVANTES DE ENTREGA EM ANEXO. | 1.187,84 | ||
| 29/10/2026 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 04 PNEUS 205/55 R16 DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPIN FROTA 213, CFE MEMORANDO SE Nº 1669-26-IBR-MEM E COMPROVANTES DE ENTREGA EM ANEXO. LIQUIDADO CFE DANFE 1041 ANEXA E ASSINADA PELO RESPONSÁVEL PELO TRANSP. ESCOLAR ROBERTO AURÉLIO DOS SANTOS. | 1.187,84 | ||
| TOTAL | 1.187,84 | 1.187,84 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.187,84 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29/10/2026 | 14,25 | 7535/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 14,25 |
