| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADILSON WACHTER |
| Número do empenho: | 17798 | Data de lançamento: | 30/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 25 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA 15 - 110 KM/DIA, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 6,63 POR KM RODADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 25/2026 E CONTRATO Nº 79/2026, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/05/2027. | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA 15 - 110 KM/DIA, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 6,63 POR KM RODADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 25/2026 E CONTRATO Nº 79/2026, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/05/2027. | 5.000,00 | ||
| 30/10/2026 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA 15 - 110 KM/DIA, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 6,63 POR KM RODADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 25/2026 E CONTRATO Nº 79/2026, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/05/2027. LIQUIDADO CFE NF 13, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO ROBERTO DOS SANTOS. REF OUTUBRO. LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR. | 5.000,00 | ||
| 06/11/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 5.000,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
