| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BIOMA ENGENHARIA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA |
| Número do empenho: | 17799 | Data de lançamento: | 30/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SDEAA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUÁRIA E AMBIENTAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Controle Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Departamento de Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. AGRIC.PEC. MEIO AMBIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL, PARA ATENDIMENTO DE EXIGÊNCIA VINCULADA À LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA - LAU Nº 04474/2026 REFERENTE AO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS - CTF/APP, CONSISTINDO NA REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO E NA EMISSÃO DO RESPECTIVO CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO CTF/APP, SENDO 04 HORAS DE SERVIÇOS CFE O ITEM 01 DA LICITAÇÃO COMPARTI | 424,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL, PARA ATENDIMENTO DE EXIGÊNCIA VINCULADA À LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA - LAU Nº 04474/2026 REFERENTE AO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS - CTF/APP, CONSISTINDO NA REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO E NA EMISSÃO DO RESPECTIVO CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO CTF/APP, SENDO 04 HORAS DE SERVIÇOS CFE O ITEM 01 DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2025, CONTRATO Nº 177-2026. | 424,00 | ||
| TOTAL | 424,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 424,00 | |||
