| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PALOSCHI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 17811 | Data de lançamento: | 30/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS, MEDIANTE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, CFE PARECER JURÍDICO, TERMO DE AUTORIZAÇÃO, DFD Nº 577/2026 E MEMORANDO APROVA 1532-26-IBR-MEM. | 765,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS, MEDIANTE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, CFE PARECER JURÍDICO, TERMO DE AUTORIZAÇÃO, DFD Nº 577/2026 E MEMORANDO APROVA 1532-26-IBR-MEM. | 765,73 | ||
| 30/10/2026 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS, MEDIANTE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, CFE PARECER JURÍDICO, TERMO DE AUTORIZAÇÃO, DFD Nº 577/2026 E MEMORANDO APROVA 1532-26-IBR-MEM.LIQUIDADO CFE NF Nº 742304 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS MARCIO NEVES. | 765,73 | ||
| 10/11/2026 | Pagamento de Empenho 17811/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 765,73 | ||
| TOTAL | 765,73 | 765,73 | 765,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
