| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA |
| Número do empenho: | 17840 | Data de lançamento: | 30/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10 | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS, MEDIANTE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, CFE PARECER JURÍDICO, TERMO DE AUTORIZAÇÃO, DFD Nº 577/2026 E MEMORANDO APROVA 1532-26-IBR-MEM. | 15.188,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS, MEDIANTE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, CFE PARECER JURÍDICO, TERMO DE AUTORIZAÇÃO, DFD Nº 577/2026 E MEMORANDO APROVA 1532-26-IBR-MEM. | 15.188,77 | ||
| 30/10/2026 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/185282; E/183241; E/183955; E/178764; E/183940; E/182111; E/178944; E/179968; E/183449; E/186219; E/178363; E/183236; E/179951; E/178954; ANEXAS E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO MARCIO NEVES. | 15.188,77 | ||
| 30/10/2026 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO O POSTO DE COMBUSTÍVEL TER INFORMADO QUE AS NOTAS FISCAIS Nº 183940, 182111 E 178944 ESTAREM PAGAS. | -4.342,67 | ||
| 30/10/2026 | ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO O POSTO DE COMBUSTÍVEL TER INFORMADO QUE AS NOTAS FISCAIS 183940, 182111 E 178944 JÁ TEREM SIDO QUITADAS. | -4.342,67 | ||
| 11/11/2026 | Pagamento de Empenho 17840/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.846,10 | ||
| TOTAL | 10.846,10 | 10.846,10 | 10.846,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
