| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA |
| Número do empenho: | 17849 | Data de lançamento: | 30/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, MEDIANTE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, CFE PARECER JURÍDICO, TERMO DE AUTORIZAÇÃO, DFD Nº 577/2026 E MEMORANDO APROVA 1532-26-IBR-MEM. | 2.213,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, MEDIANTE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, CFE PARECER JURÍDICO, TERMO DE AUTORIZAÇÃO, DFD Nº 577/2026 E MEMORANDO APROVA 1532-26-IBR-MEM. | 2.213,53 | ||
| 30/10/2026 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/185201; E/182394; E/185742; E/185616; E/185433; E/184515; E/182147; E/183527; E/181938; E/185450;ANEXAS E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE ROGERIO M. DE OLIVEIRA. | 2.213,53 | ||
| 11/11/2026 | Pagamento de Empenho 17849/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.213,53 | ||
| TOTAL | 2.213,53 | 2.213,53 | 2.213,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
