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Última atualização realizada em 13/11/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17851 Data de lançamento: 30/10/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa: INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, MEDIANTE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, CFE PARECER JURÍDICO, TERMO DE AUTORIZAÇÃO, DFD Nº 577/2026 E MEMORANDO APROVA 1532-26-IBR-MEM. 5.789,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2026 EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, MEDIANTE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, CFE PARECER JURÍDICO, TERMO DE AUTORIZAÇÃO, DFD Nº 577/2026 E MEMORANDO APROVA 1532-26-IBR-MEM. 5.789,51
30/10/2026 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/162557; E/163907; E/148808; E/161631; E/165032; E/164810; E/163059; E/163866; E/162110; E/162688; E/160980; E/161233; E/160337; E/160506; E/162463; E/163837; E/162140; E/163398; E/164254; E/164912; E/159292; E/160810; E/161598; E/161917; E/162743; E/164151; E/163826; ANEXAS E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE ROGERIO M. DE OLIVEIRA. 5.789,51
11/11/2026 Pagamento de Empenho 17851/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.789,51
TOTAL 5.789,51 5.789,51 5.789,51
SALDO A PAGAR 0,00