| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTO S.A INSTITUIÇÃO DE |
| Número do empenho: | 17852 | Data de lançamento: | 30/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10 | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Estimativa |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 39 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS - MAQUINARIO E CAMINHOES POR MEIO DE CARTÃO COMBUSTIVEL CFE. CONTRATO 31/2026 DISPENSA 39/2026. EMP. COMPL AO 8748/26. | 2.080,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS - MAQUINARIO E CAMINHOES POR MEIO DE CARTÃO COMBUSTIVEL CFE. CONTRATO 31/2026 DISPENSA 39/2026. EMP. COMPL AO 8748/26. | 2.080,24 | ||
| 30/10/2026 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS - MAQUINARIO E CAMINHOES POR MEIO DE CARTÃO COMBUSTIVEL CFE. CONTRATO 31/2026 DISPENSA 39/2026. EMP. COMPL AO 8748/26. LIQUIDADO CFE. FATURA 148799 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL TIAGO LUIS CEOLIN. | 2.080,24 | ||
| 06/11/2026 | Pagamento de Empenho 17852/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.080,24 | ||
| TOTAL | 2.080,24 | 2.080,24 | 2.080,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
