| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA |
| Número do empenho: | 17853 | Data de lançamento: | 30/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, MEDIANTE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, CFE PARECER JURÍDICO, TERMO DE AUTORIZAÇÃO, DFD Nº 577/2026 E MEMORANDO APROVA 1532-26-IBR-MEM. | 7.341,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, MEDIANTE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, CFE PARECER JURÍDICO, TERMO DE AUTORIZAÇÃO, DFD Nº 577/2026 E MEMORANDO APROVA 1532-26-IBR-MEM. | 7.341,67 | ||
| 30/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/163908; E/162937; E/161879; E/161033; E/161574; E/162484; E/149834; E/160816; E/164878; E/164284; E/160509; E/161008; E/162022; E/161399; E/163677; E/161653; E/160652; E/164089; E/161568; E/162099; E/164311; E/160519; E/161016; E/161307; E/162160; E/162431; E/162409; E/164221; E/164910; E/160983; E/160342; E/150381; E/162003; E/164680; E/161538; E/161057; E/161911; E/164279; E/160385; REF. EMPENHO 17853/2026 36601 - POSTO SANTA TEREZINHA LTDA | 7.341,67 | ||
| 11/11/2026 | Pagamento de Empenho 17853/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.341,67 | ||
| TOTAL | 7.341,67 | 7.341,67 | 7.341,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
