| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 179 | Data de lançamento: | 02/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Canil e Ações Preventivas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CANIL MUNICIPAL. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2026, DE 02/01/2026. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CANIL MUNICIPAL. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2026, DE 02/01/2026. | 300,00 | ||
| 30/01/2026 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CANIL MUNICIPAL. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE ROGERIO M DE OLIVEIRA. REF JAN/26. | 22,42 | ||
| 06/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 179/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 22,42 | ||
| 25/02/2026 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CANIL MUNICIPAL.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE ROGERIO DE OLIVEIRA. REF FEV/26. | 22,09 | ||
| 05/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 179/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 22,09 | ||
| TOTAL | 300,00 | 44,51 | 44,51 | |
| SALDO A PAGAR | 255,49 | |||
