| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER |
| Número do empenho: | 17909 | Data de lançamento: | 06/11/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | Contratação de empresa para horas AUTOELÉTRICA para manutenção de MICRO ÔNIBUS, ÔNIBUS E CAMINHÕES de diversas marcas. | 143,33 | 1.289,97 |
| 1.00 | Contratação de empresa para SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO COMPUTADORIZADO – SCANNER. Descrição: EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO E REPAROS NO VEÍCULO ÔNIBUS FROTA 216, CFE DFD FROTAS Nº 626/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 138/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 2563/2026. | 176,67 | 176,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | Contratação de empresa para horas AUTOELÉTRICA para manutenção de MICRO ÔNIBUS, ÔNIBUS E CAMINHÕES de diversas marcas. Contratação de empresa para SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO COMPUTADORIZADO – SCANNER. Descrição: EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO E REPAROS NO VEÍCULO ÔNIBUS FROTA 216, CFE DFD FROTAS Nº 626/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 138/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 2563/2026. | 1.466,64 | ||
| 11/11/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO E REPAROS NO VEÍCULO ÔNIBUS FROTA 216, CFE DFD FROTAS Nº 626/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 138/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 2563/2026. LIQUIDADO CFE NF 290, ANEXA E ATESTADA PELO SEC MARCIO NEVES E ELISANDRA BOLICO E PELO FISCAL DO CONTRATO VANDERLEI DE ALMEIDA. | 1.466,64 | ||
| TOTAL | 1.466,64 | 1.466,64 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.466,64 | |||
