| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA KLEIN LTDA |
| Número do empenho: | 17921 | Data de lançamento: | 06/11/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | Contratação de empresa para horas AUTOELÉTRICA para manutenção de VANS, AMBULÂNCIAS E PICAPES de diversas marcas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PARTE ELÉTRICA NO VEÍCULO VAN FROTA 238, CFE DFD FROTAS Nº 616/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 101/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 2572/2026. | 133,33 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | Contratação de empresa para horas AUTOELÉTRICA para manutenção de VANS, AMBULÂNCIAS E PICAPES de diversas marcas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PARTE ELÉTRICA NO VEÍCULO VAN FROTA 238, CFE DFD FROTAS Nº 616/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 101/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 2572/2026. | 200,00 | ||
| 09/11/2026 | ESTORNO SOLICITADO NO APROVA 6607, DEVIDO FORNECEDOR INCORRETO. | -200,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
