| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DAVID BENDER 48326410004 |
| Número do empenho: | 17995 | Data de lançamento: | 09/11/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 52.71 | Carpinteiro | 18,97 | 999,91 |
| 47.88 | Auxiliar de Serviços Gerais EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS DA SALA DE VACINAS PARA O SAGUÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ÀS EQUIPES DO ESF 1 E ESF 2, CFE DFD SS Nº 342/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 5/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2578/2026. | 16,71 | 800,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | Carpinteiro Auxiliar de Serviços Gerais EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS DA SALA DE VACINAS PARA O SAGUÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ÀS EQUIPES DO ESF 1 E ESF 2, CFE DFD SS Nº 342/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 5/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2578/2026. | 1.799,98 | ||
| TOTAL | 1.799,98 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.799,98 | |||
