| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARTON WILMENS |
| Número do empenho: | 18064 | Data de lançamento: | 09/11/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Destino: Passo fundo, por motivo de: Kozma premium Conforme requisição n°5700/2026 Data e Hora Inicial: 30/10/2026 - 14:00 Data e Hora Final : 30/10/2026 - 19:00 | 168,00 | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | Destino: Passo fundo, por motivo de: Kozma premium Conforme requisição n°5700/2026 Data e Hora Inicial: 30/10/2026 - 14:00 Data e Hora Final : 30/10/2026 - 19:00 | 168,00 | ||
| 09/11/2026 | Destino: Passo fundo, por motivo de: Kozma premium Conforme requisição n°5700/2026 Data e Hora Inicial: 30/10/2026 - 14:00 Data e Hora Final : 30/10/2026 - 19:00 | 168,00 | ||
| 10/11/2026 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA EMPENHADA EM PROJETO ATIVIDADE INCORRETO. | -168,00 | ||
| 10/11/2026 | ESTORNO DE DIÁRIA EMPENHADA EM PROJETO ATIVIDADE INCORRETO. | -168,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
