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Exercício: 2026
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1824	Data de lançamento:	30/01/2026
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5500.00	Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.	6,39	35.145,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2026	Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.	35.145,00
11/02/2026	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/697190; 001/696765; 001/697636; 001/696593; 001/696795; 001/696975; 01/697168; 001/696615; 001/696809; 001/697186; 001/697662; ANEXAS E ATESTADAS PELO SERVIDOR TIAGO CEOLIN. REF JAN/26.		2.722,31
13/02/2026	Pagamento via Retorno Bancário			2.722,31
27/02/2026	Nota Fiscal Nº 001/698417; 001/701003; 001/697938; 001/698184; 001/698399; 001/698661; 001/698905; 001/699247; 001/699457; 001/699491; 001/700003; 001/700565; 001/700858; 001/700908; 001/701166; 001/701928; 001/702156; 001/702512; 001/702588; 001/697834; 001/698178; 001/698426; 001/698561; 001/698806; 001/699173; 001/699414; 001/699514; 001/699783; 001/700069; 001/700546; 001/700882; 001/701060; 001/701900; 001/702178; 001/702435; 001/702692; 001/703034; 001/701619; 001/701944; 001/702230; 001/702609; 001/698152; 001/697962; 001/698370; 001/698585; 001/698874; 001/699441; 001/699525; 001/699601; 001/700090; 001/700229; 001/700582; 001/700759; 001/700818; 001/700862; 001/701035; 001/701177; 001/701994; 001/702206; 001/702516; 001/702713; 001/703058;		15.414,06
06/03/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1824/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			15.414,06
26/03/2026	l Nº 001/703373; 001/703604; 001/703841; 001/704007; 001/704278; 001/704616; 001/705046; 001/705293; 001/405643; 001/705121; 001/704060; 001/704257; 001/703378; 001/703814; 001/704607; 001/705703; 001/706069; 001/706190; 001/706595; 001/706847; 001/707036; 001/703352; 001/703628; 001/703809; 001/704015; 001/704322; 001/705148; 001/705378; 001/705760; 001/705918; 001/706599; 001/706775; 001/707023; 001/707226; 001/703363; 001/703557; 001/703772; 001/704050; 001/704707; 001/705009; 001/705269; 001/705924; 001/706179; 001/706975; 001/703244; 001/703370; 001/703541; 001/703793; 001/705269; 001/703814;		12.241,93
31/03/2026	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/703086; 001/703119; 001/703091; ANEXA E ATESTADA PELO AUX. ADM TIAGO LUIS CEOLIN.		817,50
31/03/2026	Estorno de empenho devido ao término da vigência da ata de registro de preços 35/2024, conforme termo de indeferimento em anexo.	-3.949,20
06/04/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1824/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			817,50
06/04/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA l Nº 001/703373; 001/703604; 001/703841; 001/704007; 001/704278; 001/704616; 001/705046; 001/705293; 001/405643; 001/705121; 001/704060; 001/704257; 001/703378; 001/703814; 001/704607; 001/705703; 001/706069; 001/706190; 001/706595; 001/706847; 001/707036; 001/703352; 001/703628; 001/703809; 001/704015; 001/704322; 001/705148; 001/705378; 001/705760; 001/705918; 001/706599; 001/706775; 001/707023; 001/707226; 001/703363; 001/703557; 001/703772; 001/704050; 001/704707;			12.241,93
TOTAL		31.195,80	31.195,80	31.195,80
SALDO A PAGAR				0,00