| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 1824 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10 | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5500.00 | Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. | 6,39 | 35.145,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. | 35.145,00 | ||
| 11/02/2026 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/697190; 001/696765; 001/697636; 001/696593; 001/696795; 001/696975; 01/697168; 001/696615; 001/696809; 001/697186; 001/697662; ANEXAS E ATESTADAS PELO SERVIDOR TIAGO CEOLIN. REF JAN/26. | 2.722,31 | ||
| 13/02/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.722,31 | ||
| 27/02/2026 | Nota Fiscal Nº 001/698417; 001/701003; 001/697938; 001/698184; 001/698399; 001/698661; 001/698905; 001/699247; 001/699457; 001/699491; 001/700003; 001/700565; 001/700858; 001/700908; 001/701166; 001/701928; 001/702156; 001/702512; 001/702588; 001/697834; 001/698178; 001/698426; 001/698561; 001/698806; 001/699173; 001/699414; 001/699514; 001/699783; 001/700069; 001/700546; 001/700882; 001/701060; 001/701900; 001/702178; 001/702435; 001/702692; 001/703034; 001/701619; 001/701944; 001/702230; 001/702609; 001/698152; 001/697962; 001/698370; 001/698585; 001/698874; 001/699441; 001/699525; 001/699601; 001/700090; 001/700229; 001/700582; 001/700759; 001/700818; 001/700862; 001/701035; 001/701177; 001/701994; 001/702206; 001/702516; 001/702713; 001/703058; | 15.414,06 | ||
| 06/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1824/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 15.414,06 | ||
| TOTAL | 35.145,00 | 18.136,37 | 18.136,37 | |
| SALDO A PAGAR | 17.008,63 | |||
