| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 1853 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4500.00 | Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. | 6,49 | 29.205,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. | 29.205,00 | ||
| 27/02/2026 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/701247; 001/701356; 001/701484; ANEXAS E ATESTADAS PELO SERVIDOR TIAGO CEOLIN. REF FEV/26. | 721,90 | ||
| 06/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1853/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 721,90 | ||
| 26/03/2026 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/703401; 001/703609; 001/703916; 001/704029; 001/704265; 001/705022; 001/705129; 001/705360; 001/705676; 001/705879; 001/706224; 001/706601; 001/706369; 001/707047; 001/706822; 001/703212; 001/703372; 001/703648; 001/703778; 001/704014; 001/704215; 001/704967; 001/705130; 001/705296; 001/705581; 001/705700; 001/705963; 001/706176; 001/706600; 001/706447; 001/707032; 001/706796; 001/704832; 001/706510; 001/707022; ANEXAS E ATESTADAS PELO SERVIDOR TIAGO CEOLIN. | 6.951,85 | ||
| TOTAL | 29.205,00 | 7.673,75 | 721,90 | |
| SALDO A PAGAR | 28.483,10 | |||
