| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS |
| Número do empenho: | 1872 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 14 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PREVENTIVA DE REVISÃO DE 10.000 KM NA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA FROTA 229, CFE PARECER JURÍDICO Nº 022/2026 E DIPSENSA DE LICITAÇÃO Nº 14-2026. Fiscal Titular: Vanderlei de Almeida Fiscal Suplente: Mauro Constantino | 395,66 | 395,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | MATERIAL EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PREVENTIVA DE REVISÃO DE 10.000 KM NA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA FROTA 229, CFE PARECER JURÍDICO Nº 022/2026 E DIPSENSA DE LICITAÇÃO Nº 14-2026. Fiscal Titular: Vanderlei de Almeida Fiscal Suplente: Mauro Constantino | 395,66 | ||
| 24/04/2026 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PREVENTIVA DE REVISÃO DE 10.000 KM NA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA FROTA 229, CFE PARECER JURÍDICO Nº 022/2026 E DIPSENSA DE LICITAÇÃO Nº 14-2026. LIQUIDADO CFE NF 56844, ANEXA E ATESTADA PELO SEC. ROGERIO M. DE OLIVEIRA E PELO FISCAL DO CONTRATO VANDERLEI DE ALMEIDA. | 395,66 | ||
| 29/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1872/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 390,91 | ||
| 29/04/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1872/2026 | 4,75 | ||
| TOTAL | 395,66 | 395,66 | 395,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 27/04/2026 | 4,75 | 2366/2026 | Lançada |
| TOTAL | 4,75 |
