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Exercício: 2026
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	203	Data de lançamento:	02/01/2026
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SELVINO RODRIGUES DA SILVA, Nº 700, CHÁCARA DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2026, DE 02/01/2026.		5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2026	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SELVINO RODRIGUES DA SILVA, Nº 700, CHÁCARA DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2026, DE 02/01/2026.	5.000,00
30/01/2026	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SELVINO RODRIGUES DA SILVA, Nº 700. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS MARCIO NEVES. REF JAN/26.		263,42
06/02/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 203/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			263,42
25/02/2026	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SELVINO RODRIGUES DA SILVA, Nº 700, CHÁCARA DA PREFEITURA,. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS MARCIO NEVES. REF FEV/26.		279,91
05/03/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 203/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			279,91
TOTAL		5.000,00	543,33	543,33
SALDO A PAGAR				4.456,67