| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 2036 | Data de lançamento: | 02/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Cabeamento rede de internet. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CABEAMENTO RELAIZADO NA SALA DA COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 046/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 156/2026. | 120,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | Cabeamento rede de internet. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CABEAMENTO RELAIZADO NA SALA DA COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 046/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 156/2026. | 720,00 | ||
| 06/02/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CABEAMENTO RELAIZADO NA SALA DA COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 046/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 156/2026.LIQUIDADO CFE NF Nº 220 ANEXA E ATESTADA PELA SERVIDORA ANGELA BIRKHAN E SECRETÁRIO ROGERIO DE OLIVEIRA. | 720,00 | ||
| 11/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2036/2026 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584 | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
