| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 2038 | Data de lançamento: | 02/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | FOLHA DE OFÍCIO TAM A4 - BRANCA - PACOTE COM 500 FOLHAS ( AMPLA CONCORRÊNCIA) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 048/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2025 E ORDEM DE COMPRA 158/2026. | 18,80 | 1.880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | FOLHA DE OFÍCIO TAM A4 - BRANCA - PACOTE COM 500 FOLHAS ( AMPLA CONCORRÊNCIA) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 048/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2025 E ORDEM DE COMPRA 158/2026. | 1.880,00 | ||
| TOTAL | 1.880,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.880,00 | |||
