| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 2049 | Data de lançamento: | 03/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Substituição de lâmpadas até 5 m de altura. | 90,00 | 90,00 |
| 3.20 | Instalação e manutenção de ar condicionado. | 150,00 | 480,00 |
| 1.25 | Manutenção de rede hidráulica em lugares de difícil acesso. Conserto de vazamentos internos em paredes de alvenaria ou no solo. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE MANUTENÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E TROCA DE CAPACITOR DE AR CONDICIONADO NO POSTO ODONTOLÓGICO CENTRAL, CFE DFD SS Nº 045/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 167/2026. | 120,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | Substituição de lâmpadas até 5 m de altura. Instalação e manutenção de ar condicionado. Manutenção de rede hidráulica em lugares de difícil acesso. Conserto de vazamentos internos em paredes de alvenaria ou no solo. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE MANUTENÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E TROCA DE CAPACITOR DE AR CONDICIONADO NO POSTO ODONTOLÓGICO CENTRAL, CFE DFD SS Nº 045/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 167/2026. | 720,00 | ||
| 06/02/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE MANUTENÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E TROCA DE CAPACITOR DE AR CONDICIONADO NO POSTO ODONTOLÓGICO CENTRAL, CFE DFD SS Nº 045/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 167/2026. LLIQUIDADO CFE NF Nº 219 ANEXA E ATESTADA PELA DENTISTA LAURA PAULUS E SCERETÁRIO ROGÉRIO DE OLIVEIRA. | 720,00 | ||
| 11/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2049/2026 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584 | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
