| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 2054 | Data de lançamento: | 03/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 35 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CAIXA ORGANIZADORA transparente com tampa, desmontável, de Polipropileno com pegadores e plástico na lateral, Capacidade 30 lts. (EXCLUSIVA ME/EPP) | 35,40 | 354,00 |
| 117.00 | MOLHA DEDO em gel atóxico, odor agradável, não mancha papel, Peso Líq. 12g (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERNETE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 050/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 28/2025 E ORDEM DE COMPRA 172/2026. | 1,31 | 153,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | CAIXA ORGANIZADORA transparente com tampa, desmontável, de Polipropileno com pegadores e plástico na lateral, Capacidade 30 lts. (EXCLUSIVA ME/EPP) MOLHA DEDO em gel atóxico, odor agradável, não mancha papel, Peso Líq. 12g (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERNETE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 050/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 28/2025 E ORDEM DE COMPRA 172/2026. | 507,27 | ||
| 19/05/2026 | EMPENHO REFERNETE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 050/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 28/2025 E ORDEM DE COMPRA 172/2026. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1151 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DEBORA DE OLIVEIRA. | 507,27 | ||
| 25/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2054/2026 - REF. MAIO/2026 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA - 34356 | 501,19 | ||
| 25/05/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2054/2026 | 6,08 | ||
| TOTAL | 507,27 | 507,27 | 507,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 20/05/2026 | 6,08 | 3034/2026 | Lançada |
| TOTAL | 6,08 |
