| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
| Número do empenho: | 2056 | Data de lançamento: | 03/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 43 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Copo descartável: Copo descartável biodegradável em polipropileno (PP), atóxico, 300 ml, branco ou transparente, para líquidos frios ou quentes, | 11,00 | 220,00 |
| 40.00 | Garfo de plástico descartável: pacotes com 50 unidades | 5,02 | 200,80 |
| 200.00 | Prato descartável(Diâmetro 15cm): Embalagem 10 unidades . EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DURANTE EVENTO DO ANIVERSÁRIO DE 71 ANOS DE IBIRUBÁ, NO DIA 28/02, CFE DFD SE/CULTURA Nº 041/2026 E ORDEM DE COMPRA 174/2026. | 3,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | Copo descartável: Copo descartável biodegradável em polipropileno (PP), atóxico, 300 ml, branco ou transparente, para líquidos frios ou quentes, Garfo de plástico descartável: pacotes com 50 unidades Prato descartável(Diâmetro 15cm): Embalagem 10 unidades . EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DURANTE EVENTO DO ANIVERSÁRIO DE 71 ANOS DE IBIRUBÁ, NO DIA 28/02, CFE DFD SE/CULTURA Nº 041/2026 E ORDEM DE COMPRA 174/2026. | 1.020,80 | ||
| TOTAL | 1.020,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.020,80 | |||
