| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CRISTIANE KRAMES 00920944060 |
| Número do empenho: | 2058 | Data de lançamento: | 03/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | .Troca de tomadas. Instalação de tomadas internas, baixas. | 90,00 | 90,00 |
| 10.63 | Instalação e manutenção de ar condicionado. | 150,00 | 1.595,00 |
| 9.67 | Instalação e manutenção de ar condicionado. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS NA CRECHE PÔR DO SOL, CFE DFD SE Nº 044/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 82/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 176/2026. | 150,00 | 1.450,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | .Troca de tomadas. Instalação de tomadas internas, baixas. Instalação e manutenção de ar condicionado. Instalação e manutenção de ar condicionado. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS NA CRECHE PÔR DO SOL, CFE DFD SE Nº 044/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 82/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 176/2026. | 3.135,01 | ||
| 11/02/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS NA CRECHE PÔR DO SOL, CFE DFD SE Nº 044/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 82/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 176/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 45 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL RUDI ANDRADE. | 3.135,01 | ||
| TOTAL | 3.135,01 | 3.135,01 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.135,01 | |||
