| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDER LUIS DONATO |
| Número do empenho: | 2065 | Data de lançamento: | 03/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR DEVIDO DESPESAS PAGAS COM RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE SERVIDORES E SECRETÁRIOS, CFE MEMORANDO 183/2026. | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR DEVIDO DESPESAS PAGAS COM RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE SERVIDORES E SECRETÁRIOS, CFE MEMORANDO 183/2026. | 1.600,00 | ||
| 03/02/2026 | EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR DEVIDO DESPESAS PAGAS COM RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE SERVIDORES E SECRETÁRIOS, CFE MEMORANDO 183/2026. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SCERETÁRIO DA FAZENDA JAIR L SCORTEGAGNA. | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.600,00 | |||
